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類 別：文 號：頒發日期：2018-01-30
地 區：行 業：時效性：
應交增值稅明細表
會小企01表附表1
編制單位： ----年----月 單位：元
| 項目 | 行次 | 本月數 | 本年累計數 |
| 一、應交增值稅： | |||
| 1.年初未抵扣數（以“-”號填列） | 1 | × | |
| 2.銷項稅額 | 2 | ||
| 出口退稅 | 3 | ||
| 進項稅額轉出 | 4 | ||
| 轉出多交增值稅 | 5 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 3.進項稅額 | 8 | ||
| 已交稅金 | 9 | ||
| 減免稅款 | 10 | ||
| 出口抵減內銷產品應納稅額 | 11 | ||
| 轉出未交增值稅 | 12 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 4.期末未抵扣數（以“-”號填列） | 15 | × | |
| 二、未交增值稅 | |||
| 1.年初未交數（多交以“-”號填列） | 16 | × | |
| 2.本期轉入數（多交以“-”號填列） | 17 | ||
| 3.本期已交數 | 18 | ||
| 4.期末未交數（多交以“-”號填列） | 20 | × |
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