類 別：內控政策文 號：金市財會[2018]16號頒發日期：2018-01-29
地 區：金華行 業：全行業時效性：有效
市本級各行政、事業單位：
為進一步加強行政事業單位內部控制建設工作，更好發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設方面的作用，根據《財政部關于開展2017年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》(財會函[2017]15號),《浙江省財政廳關于開展行政事業單位內部控制自我評價工作的通知》(浙財會[2017]27號)文件要求，現就做好有關工作事項通知如下：
一、高度重視，精心組織。各單位要提高對單位內部控制報告工作重要性的認識，加強組織領導，健全工作機制，強化協調配合，做好內部控制報告編報、審核、分析和使用工作。
二、數據準確，及時報送。各單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。要根據建立與實施內部控制的實際情況，及時、準確編報和報送內部控制報告、內部控制自我評價報告。同時，根據《金華市財政局關于對行政事業單位會計人員實行登記備案管理的通知》(金市財會[2017]191號)，各單位應根據本單位會計人員增減變動、信息變化填報會計人員變更備案表，并于內控報告上交時一并報送。
三、加強分析，推動整改。各單位要堅持問題為導向，加強對內部控制重點、難點問題的分析及評價結果的運用，并通過指導和監督檢查推動所屬單位內部控制問題整改，逐步完善單位內部控制建設工作。市財政局將聯合有關部門適時組織對各單位內控建設及落實情況的監督檢查。
四、具體工作安排：
1.2017年度行政事業單位內部控制報告單機版軟件及有關表格在“金華財政網—會計之窗—表單下載”中下載。
2.各基層行政事業單位在3月12日前完成報告的編報工作并上報主管部門，主管部門于3月15日前將在軟件中匯總的內控報告電子版、紙質報告加蓋單位公章報送至市財政局各職能處室。
3.本次報表的匯總在金華市財政局會計處。
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