類 別：內控政策文 號：京財會[2018]1276號頒發日期：2018-07-03
地 區：北京行 業：全行業時效性：有效
市屬各單位、各區財政局：
為進一步提高我市行政事業單位內部管理水平，依據《北京市財政局關于發布北京市行政事業單位內部控制評價指標體系的通知》(京財〔2017〕946號)，我市擬組織開展行政事業單位內部控制外部評價工作并結合我市實際提出如下工作要求。
一、2018年8月至2018年11月，我市將抽查80家行政事業單位(含一級和二級預算單位)進行內部控制評價工作，主要是結合各單位自我評價工作情況對單位內部控制規范實施的規范性、有效性進行評價和檢查。
二、各區、各單位(部門)要高度重視,認真組織，做好內控評價前準備，積極配合評價組工作，及時提供單位自我評價報告等相關資料，加強信息溝通和反饋，對評價結果進行分析研究，查找內控實施的薄弱環節，并將評價結果作為制定和完善內控管理制度的重要依據，強化本地區(部門)行政事業單位內部控制規范的貫徹實施工作。
三、各區財政局應建立健全行政事業單位內部控制工作監督檢查機制，組織開展本地區內部控制外部評價工作，于2018年7月31日前將本地區被評價單位名單報送市財政局會計處。
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